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2016年度德惠广播电视台部门决算

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索引号: 2201830037d120170022 公开责任部门 广播电视台
公开日期 2017-09-30 关键词 德惠广播电视台部门决算
公开目录 财务公开 文号 2017
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述

 

 

2016年度

 

 

德惠广播电视台部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 9月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

           第一部分  部门概况

 

一、主要职能

 (一)贯彻执行国家、省和长春市关于新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策,坚持正确舆论导向,开展积极的舆论监督。

(二)围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传。

(三)依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目,满足人民群众的精神文化需求。

(四)根据党委、政府关于经济社会发展战略规划,拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展。

(五)依法开展运营活动。

(六)及时完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,德惠广播电视台,内设9个机构,即党政办公室、财务科、宣传科、技术科、农网发展科、经营管理科、广播节目中心、电视节目中心、节目监审办公室。

纳入德惠广播电视台2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.德惠广播电视台本级。

2016年实有人员299人,其中:在职人员223人,离退休人员76人。

      第二部分 2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

收入支出决算总表

 公开01表

部门:德惠广播电视台

 单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1670.73

一、一般公共服务支出

15

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

16

 

三、事业收入

3

 120.79

三、国防支出

17

 

四、经营收入

4

 

四、文化体育与传媒支出

18

1970.05

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

19

 

六、其他收入

6

1.01

六、资源勘探信息等支出

20

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

268.93

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

22

81.48

 

9

 

九、住房保障支出

23

72.02

本年收入合计

10

1792.53

本年支出合计

24

2392.49

用事业基金弥补收支差额

11

 235.24

结余分配

25

 

年初结转和结余

12

 692.85

年末结转和结余

26

328.12

 其中:项目支出结转和结余

13

692.85

 其中:项目支出结转和结余

27

 328.12

合计

14

2720.61

合计

28

2720.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

二、收入决算表

 

收入决算表

                                                                                   公开02表

部门:德惠广播电视台

                                              单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,792.53

1,670.73

 

120.79

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,370.09

1,248.29

 

120.79

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1,370.09

1,248.29

 

120.79

 

 

 

2070405

  电视

1,370.09

1,248.29

 

120.79

 

 

 

208

社会保障和就业支出

268.93

268.93

 

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

268.93

268.93

 

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

268.93

268.93

 

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

81.48

81.48

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

81.28

81.28

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

81.28

81.28

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.20

0.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.02

72.02

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.02

72.02

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

72.02

72.02

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

支出决算表

公开03表

德惠广播电视台

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,392.49

2,027.77

364.73

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

1,970.05

1,605.33

364.73

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1,970.05

1,605.33

364.73

 

 

 

2070405

  电视

1,605.33

1,605.33

0.00

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

364.73

0.00

364.73

 

 

 

208

社会保障和就业支出

268.93

268.93

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

268.93

268.93

0.00

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

268.93

268.93

0.00

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

81.48

81.48

0.00

 

 

 

21005

医疗保障

81.28

81.28

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

81.28

81.28

 

 

 

 

21007

计划生育事务

0.20

0.20

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

0.20

0.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.02

72.02

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.02

72.02

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

72.02

72.02

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

公开04表

部门:德惠广播电视台                                                                             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1670.73

一、一般公共服务支出

17

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

19

 

 

 

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

20

1613.02

  1613.02

 

 

5

 

五、教育支出

21

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

22

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

23

268.93

268.93

 

 

8

 

八、医疗卫生与计划生育支出

24

81.48

81.48

 

 

9

 

九、住房保障支出

25

72.02

72.02

 

 

10

 

十、资源勘探信息等支出

26

 

 

 

本年收入合计

11

1670.73

本年支出合计

27

2035.46

2035.46

 

年初财政拨款结转和结余

12

692.85

年末结转和结余

28

328.12

328.12

 

      一般公共预算财政拨款

13

692.85

 

29

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

14

 

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

合计

16

2363.58

合计

32

2363.58

2363.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:德惠广播电视台

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,035.46

1,670.73

364.73

207

文化体育与传媒支出

1,613.02

1,248.29

364.73

20704

新闻出版广播影视

1,613.02

1,248.29

364.73

2070405

  电视

1,248.29

1,248.29

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

364.73

0.00

364.73

208

社会保障和就业支出

268.93

268.93

0.00

20805

行政事业单位离退休

268.93

268.93

0.00

2080502

  事业单位离退休

268.93

268.93

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

81.48

81.48

0.00

21005

医疗保障

81.28

81.28

0.00

2100502

  事业单位医疗

81.28

81.28

0.00

21007

计划生育事务

0.20

0.20

0.00

2100717

  计划生育服务

0.20

0.20

0.00

221

住房保障支出

72.02

72.02

0.00

22102

住房改革支出

72.02

72.02

0.00

2210201

  住房公积金

72.02

72.02

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:德惠广播电视台

   单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1267.09

302

商品和服务支出

61.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

624.64

30201

  办公费

45.5

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

513.44

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

81.48

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

47.52

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

11.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

342.65

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

244.62

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

23.37

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.64

30216

  培训费

0.80

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

7.97

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30309

  奖励金

0.74

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30314

  采暖补贴

1.26

30231

  公务用车运行维护费

4.50

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

72.02

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

人员经费合计

1609.73

公用经费合计

61.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                        公开07表

部门:德惠广播电视台

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.5

 

4.5

 

4.5

 

4.5

 

4.5

 

4.5

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:德惠广播电视台

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

       一、关于德惠广播电视台2016年度收入支出决算总体情况说明

    德惠广播电视台2016年收入总计1792.53万元,比2015年减少533.33万元,降低22.93%;支出总计2392.49万元,增加66.63万元,增长2.86 %。主要原因:补发拖欠工资支出。

    二、关于德惠广播电视台2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计1792.53万元,其中:财政拨款收入1670.73万元,占总收入的93.21%;事业收入120.78万元,占总收入的6.74%;其他收入1.01万元,占总收入的0.05%。

    三、关于德惠广播电视台2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计2392.49万元,其中:基本支出2027.77万元,占84.76%;项目支出364.73万元,占15.24%。

    四、德惠广播电视台2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   德惠广播电视台2016年财政拨款收入总决算1670.73万元。财政拨款收入比2015年减少551.76万元,降低24.83 %。主要原因:项目资金减少。财政拨款支出决算1670.73万元,占本年支出合计的69.83%。

    

五、关于德惠广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    德惠广播电视台2016年财政拨款支出1670.73万元,占本年支出合计的69.83%。与2015年相比,财政拨款支出增加66.63万元,增长2.86%。主要原因:补发拖欠工资。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

   德惠广播电视台2016年财政拨款支出1670.73万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1248.29万元,占52.18%;社会保障和就业支出268.93万元,占11.24%;医疗卫生与计划生育支出81.48万元,占3.41%;住房保障支出72.02万元,占3.01%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

德惠广播电视台2016年财政拨款支出决算为1670.73万元。其中:

1.文化体育传媒支出年初预算为1215.05万元,支出决算为1248.29万元,完成年初预算的100%。增长34.24万元,主要是补发拖欠工资。

2.事业单位离退休年初预算为265.91万元,支出决算为  268.93万元,完成年初预算的100%。

3.事业单位医疗年初预算为81.28万元,支出决算为  81.48万元,完成年初预算的100%。

4.住房公积金年初预算为72.02万元,支出决算为72.02万元,完成年初预算的100%。   

六、关于德惠广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

德惠广播电视台2016年财政拨款基本支出1670.73万元,其中:

人员经费1609.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、。

    公用经费61万元,主要包括:办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    

七、关于德惠广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

德惠广播电视台2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为4.5万元,完成预算的100%。其中:公务用车运行费支出决算为4.5万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车运行费支出决算为4.5万元,占100%。具体情况如下:

  1. 公务用车运行费支出4.5万元。主要用于车辆燃油维修维护等。

2.2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。     

 

 

 

 

 八、其他重要事项的情况说明

 国有资产占用情况

截至2016年12月31日,德惠广播电视台各共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆、新闻采访及维护用车6辆。

 

 

 

 

           第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的各项支出。

德惠广播电视台(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2016年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明)。

    、德惠广播电视台对部门使用类、款、项说明

207       文化体育与传媒支出

20704      新闻出版广播影视

2010405    电视

2070499    其他新闻出版广播影视支出

208        社会保障和就业支出

20805      行政事业单位离退休

2080502    事业单位离退休

210        医疗卫生与计划生育支出

21005      医疗保障

2100502    事业单位医疗

221        住房保障支出

22102      住房改革支出

2210201    住房公积金