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2016年度德惠市城市管理行政执法局部门决算

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索引号: 2201830244d120170029 公开责任部门 执法局
公开日期 2017-10-12 关键词 2016年度 德惠市 城市管理行政执法局 部门决算
公开目录 财务公开 文号 2017
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述 德惠市城市管理行政执法局部门决算

2016年度

 

 

德惠市城市管理行政执法局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 9月12日

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

    为城市美化提供市容管理保障,研究起草城市管理行政执法中长期规划并负责宣传贯彻执行,负责建筑物外观,户外广告设置与外观,道路容貌.广场容貌.交通工具密闭与外观清洁,文明施工和占道经营管理并行使相对集中的行政处罚权。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,本单位为事业单位,2016年独立核算机构数 1个机构,德惠市城市管理行政执法局。

纳入德惠市城市管理行政执法局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.德惠市城市管理行政执法局本级

 

2016年实有人员  265人,其中:在职人员 243 人,离退休人员 22 人。

 

 

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

收入支出决算

 

 

 

公开01表

部门:德惠市城市管理行政执法局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

13935.7

一、一般公共服务支出

31

773.2

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

12.3

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

86.4

 

10

 

十一城乡社区支出

40

13643.2

 

23

 

十九住房保障支出

53

76.5

本年收入合计

24

13935.7

本年支出合计

54

14591.6

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

26

657.4

  其中:提取职工福利基金

56

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

57

0.00

 

28

 

年末结转和结余

58

657.4

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

59

0.00

总计

30

14593.1

总计

60

15249

注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

二、收入决算表

                

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:德惠市城市管理行政执法局

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13935.7

13935.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

13643.2

13643.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

773.2

773.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.3

12.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.3

12.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.3

12.3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

86.4

86.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

86.4

86.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

86.4

86.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.5

76.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.5

76.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

76.5

76.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:德惠市城市管理行政执法局

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13935.7

163.5

13772.2

0.00

0.00

0.00

201

城乡社区支出

13643.2

163.5

13772.2

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

773.2

773.2

13772.2

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.3

12.3

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.3

12.3

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.3

12.3

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

86.4

86.4

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

86.4

86.4

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

86.4

86.4

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.5

76.5

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.5

76.5

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

76.5

76.5

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含政府性基金预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

                财政拨款收入支出决算表

 

 

 

公开04表

部门:德惠市城市管理行政执法局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

13935.7

一、一般公共服务支出

29

773.2

773.2

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

12.33

12.33

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

86.4

86.4

0.00

 

10

 

十一城乡社区支出

38

13643.2

13643.2

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

76.5

76.5

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务利息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

13935.7

本年支出合计

52

14591.6

14591.6

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

657.4

年末财政拨款结转和结余

53

657.4

657.4

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

14593.1

总计

56

15249

15249

0.00

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     

         一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:德惠市城市管理行政执法局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

栏次

7

8

9

10

合计

13935.7

163.5

13772.2

657.4

201

一般公共服务支出

13643.2

163.5

13772.2

657.4

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

773.2

773.2

13772.2

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.3

12.3

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

12.3

12.3

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

12.3

12.3

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

86.4

86.4

0.00

0.00

21005

医疗保障

86.4

86.4

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

86.4

86.4

0.00

0.00

221

住房保障支出

76.5

76.5

0.00

0.00

22102

住房改革支出

76.5

76.5

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

76.5

76.5

0.00

0.00

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06表

部门:德惠市城市管理行政执法局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1354.4

302

商品和服务支出

20.98

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

654.9

30201

  办公费

6.3

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

13.2

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

4.8

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

86.4

30204

  手续费

2.9

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

32.4

30205

  水费

7.7

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

580.7

30206

  电费

7.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

8.7

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.5

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

42.7

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.9

30211

  差旅费

4.2

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

12.3

30213

  维修(护)费

28.2

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

27.5

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.60

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

3.1

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30311

  住房公积金

76.5

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30314

  采暖补贴

0.02

30231

  公务用车运行维护费

4.19

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

26.1

39906

  赠与

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

139.7

公用经费合计

141.5

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:德惠市城市管理行政执法局

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

      部门:德惠市城市管理行政执法局                                        单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

    一、关于德惠市城市管理行政执法局2016年度收入支出决算总体情况说明

    德惠市城市管理行政执法局2016年度,本单位收入决算为13935.7万元,财政拨款收入13935.7万元,较上年减少1.34万元,降低0.92%,主要原因是项目支出减少; 2016年度,支出决算为13935.7万元,较上年减少1.34万元,降低0.92%。    

二、关于德惠市城市管理行政执法局2016年度收入决算情况说明

   2016年总收入13935.7万元。其中,财政拨款收入13935.7万元,占总收入的100%;

    三、关于德惠市城市管理行政执法局2016年度支出决算情况说明

   2016年总支出为13935.7万元。  基本支出和项目支出合计14591.6万元。

  四、关于德惠市城市管理行政执法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    德惠市城市管理行政执法局2016年财政拨款收入决算13935.7万元,较上年减少1.34万元,降低0.92%,主要原因:项目减少。

2016年财政拨款支出13935.7万元,占本年支出合计的100%,其中:一般公共预算财政拨款13935.7万元,占75.91%;

    五、关于德惠市城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    德惠市城市管理行政执法局2016年财政拨款支出13935.7万元,占本年支出合计的100%,其中:一般公共预算财政拨款13935.7万元,占75.91%;

(1)按功能分类支出情况

①一般公共服务支出年初预算为90.96万元,支出决算为110.81万元,完成年初预算的121.82%。主要原因是工资调整,人员经费增加。

②医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.66万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的93.37%。主要原因是人员减少。

③住房保障支出年初出申请财政拨款预算1.47万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的99.32%。主要原因是人员减少。

 

    (二)财政拨款支出决算结构情况

   德惠市城市管理行政执法局2016年财政拨款支出13935.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出110.81 万元;医疗卫生与计划生育支出1.55万元%;住房保障支出1.46万元。    

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    德惠市城市管理行政执法局其中:

2016年财政拨款支出13935.7万元,占本年支出合计的100%,其中:

1、一般公共服务支出年初预算为90.96万元,支出决算为110.81万元,完成年初预算的121.82%。主要原因是工资调整,人员经费增加。

2、医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.66万元,支出决算为1.55万元,完成年初预算的93.37%。主要原因是人员减少。

3、住房保障支出年初出申请财政拨款预算1.47万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的99.32%。主要原因是人员减少。

    六、关于 德惠市城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 德惠市城市管理行政执法局2016年财政拨款基本支出年初预算为56.09万元,支出决算为110.81万元,完成年初预算的197.56%。主要原因:工资调整,人员经费增加。

其中:人员经费 年初预算为48.79万元,支出决算为89.84万元,完成年初预算的184.14%。主要原因:工资调整,人员经费增加,主要包括:基本工资  12.39万元,占   13.79%;津贴补贴  8.81 万元,占 9.81   %;奖金0.87  万元,占 0.97 %;社会保障缴费 1.45 万元,占  1.64%;住房公积金 1.46  万元,占 1.63 %。

公用经费 年初预算为7.30万元,支出决算为20.98万元,完成年初预算的287.4%。主要原因:工资调整人员经费增加.

七、关于德惠市城市管理行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,支出预算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占100%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车运行支出为0万元。2016年,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、其他重要事项的情况说明

    (三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日, 德惠市城市管理行政执法局单位共有车辆 24辆,其他资产共计1586.5万元。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度规定,从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    七、德惠市机关党工委对部门使用类、款、项说明

 

201 一般公共服务支出
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务
2010301   行政运行
2010302   一般行政管理事务
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
208 社会保障和就业支出
20805 行政事业单位离退休
2080504   未归口管理的行政单位离退休
210 医疗卫生与计划生育支出
21005 医疗保障
2100501   行政单位医疗
221 住房保障支出
22102 住房改革支出
2210201   住房公积金