部门财政预决算

2018年度德惠广播电视台部门预算

文章来源:广电 发布时间:2018—06—13 17:00 点击数:
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2018年度

 

 

德惠广播电视台部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月11日

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

    一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省和长春市关于新闻宣传、广播影视文化工作的路线方针政策,坚持正确舆论导向,开展积极的舆论监督。

(二)围绕党委、政府中心工作开展新闻宣传。

(三)依法依规制作、播出广播电视节目、传播新闻信息、提供生活资讯和积极健康的娱乐节目,满足人民群众的精神文化需求。

(四)根据党委、政府关于经济社会发展战略规划,拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展。

(五)依法开展运营活动。

(六)及时完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,德惠广播电视台,内设9个机构,即党政办公室、财务科、宣传科、技术科、农网发展科、经营管理科、广播节目中心、电视节目中心、节目监审办公室。

纳入德惠广播电视台2018年度部门预算编制范围的单位包括:

1.德惠广播电视台本级。

2018年实有人员305人,其中:在职人员221人,离退休人员84人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门预算表

  • 收入支出预算总表

 

收支预算表

德惠广播电视台

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

支出功能分类

预算数

一、财政拨款

1894.25

一、一般公共服务支出

 

经费拨款(补助)

1894.25

二、外交支出

 

政府性基金

 

三、国防支出

 

行政事业性收费收入

 

四、公共安全支出

 

罚没收入

 

五、教育支出

 

专项收入

 

六、科学技术支出

 

国有资本经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

2895.70

国有资源(资产)有偿使用收入

 

八、社会保障和就业支出

321.50

其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

二、上级补助收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

97.16

三、事业收入

105.00

十一、节能环保支出

 

其中:财政专户管理资金

105.00

十二、城乡社区支出

 

四、经营收入

1198.62

十三、农林水支出

 

五、附属单位缴款

 

十四、交通运输支出

 

六、其他收入

 

十五、资源勘探信息等支出

 

其中:本级横向财政拨款

 

十六、商业服务业等支出

 

其中:非本级财政拨款

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

87.20

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

本  年  收  入  合  计

3197.87

本  年  支  出  合  计

3401.56

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转和结余

203.69

结转下年

 

收    入    总    计

3401.56

支   出   总   计

3401.56

二、收入预算表

 

2018年收入预算表

德惠广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

本年收入

财政拨款

事业收入

其中:财政专户管理资金

经营收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转和结余

小计

经费拨款(补助)

合计

3401.56

1894.25

1894.25

105.00

105.00

1198.62

 

203.69

文化体育与传媒支出

2895.70

1388.39

1388.39

105.00

105.00

1198.62

 

203.69

  新闻出版广播影视

2895.70

1388.39

1388.39

105.00

105.00

1198.62

 

203.69

    电视

2692.01

1388.39

1388.39

105.00

105.00

1198.62

 

 

其他新闻出版广播影视支出

203.69

 

 

 

 

 

 

203.69

社会保障和就业支出

321.50

321.50

321.50

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

321.50

321.50

321.50

 

 

 

 

 

    事业单位离退休

321.50

321.50

321.50

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

97.17

97.17

97.17

 

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

97.17

97.17

97.17

 

 

 

 

 

    事业单位医疗

97.17

97.17

97.17

 

 

 

 

 

住房保障支出

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

 

  住房改革支出

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

 

    住房公积金

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算表

 

德惠广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

小计

行政事业类项目支出

合计

3401.56

3167.88

1500.04

1345.61

322.23

233.69

233.69

文化体育与传媒支出

2895.70

2662.01

1315.67

1345.61

0.73

233.69

233.69

  新闻出版广播影视

2895.70

2662.01

1315.67

1345.61

0.73

233.69

233.69

    电视

2692.01

2662.01

1315.67

1345.61

0.73

30.00

30.00

    其他新闻出版广播影视支出

203.69

 

 

 

 

203.69

203.69

社会保障和就业支出

321.50

321.50

 

 

321.50

 

 

  行政事业单位离退休

321.50

321.50

 

 

321.50

 

 

    事业单位离退休

321.50

321.50

 

 

321.50

 

 

医疗卫生与计划生育支出

97.17

97.17

97.17

 

 

 

 

  行政事业单位医疗

97.17

97.17

97.17

 

 

 

 

    事业单位医疗

97.17

97.17

97.17

 

 

 

 

住房保障支出

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

  住房改革支出

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

    住房公积金

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算表

德惠广播电视台

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助支出

合计

1894.25

3167.88

1500.04

1345.61

322.23

30.00

文化体育与传媒支出

1388.39

2661.29

1315.67

1345.61

0.73

30.00

  新闻出版广播影视

1388.39

2661.29

1315.67

1345.61

0.73

30.00

    电视

1388.39

2661.29

1315.67

1345.61

0.73

30.00

    其他新闻出版广播影视支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

321.50

321.50

 

 

321.50

 

  行政事业单位离退休

321.50

321.50

 

 

321.50

 

    事业单位离退休

321.50

321.50

 

 

321.50

 

医疗卫生与计划生育支出

97.17

97.17

97.17

 

 

 

  行政事业单位医疗

97.17

97.17

97.17

 

 

 

    事业单位医疗

97.17

97.17

97.17

 

 

 

住房保障支出

87.20

87.20

87.20

 

 

 

  住房改革支出

87.20

87.20

87.20

 

 

 

    住房公积金

87.20

87.20

87.20

 

 

 

 

 

 

 五、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

财政拨款基本支出预算表

德惠广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济分类

合计

人员经费

公用经费

备注

一、工资福利支出

1,500.04

1,500.04

 

 

基本工资

700.47

700.47

 

 

津贴补贴

418.92

418.92

 

 

奖金

68.98

68.98

 

 

社会保险费

9.97

9.97

 

 

其他工资福利支出

301.70

301.70

 

 

二、商品和服务支出

1,345.61

 

1,345.61

 

办公费

156.99

 

156.99

 

印刷费

4.50

 

4.50

 

水电费

53.20

 

53.20

 

邮电费

3.50

 

3.50

 

取暖费

10.00

 

10.00

 

物业管理费

 

 

 

 

差旅费

24.50

 

24.50

 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

维修(护)费

475.00

 

475.00

 

会议费

 

 

 

 

公务接待费

 

 

 

 

工会经费

 

 

 

 

公务用车运行维护费

 

 

 

 

其他商品服务和服务支出

617.92

 

617.92

 

三、对个人和家庭的补助

322.23

322.23

 

 

离休费

 

 

 

 

退休费

320.35

320.35

 

 

抚恤金

 

 

 

 

生活补贴

0.64

0.64

 

 

其他对个人和家庭的补助

1.24

1.24

 

 

合计

3,167.88

1,822.27

1,345.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

“三公”经费财政拨款预算情况统计表

德惠广播电视台

 

 

单位:万元

项目

2018年预算数

比2017年预算数增减

增减变化原因说明

合计

0.00

-4.50

取消公务用车

1、因公出国(境)费用

0.00

0.00

 

2、公务接待费

0.00

0.00

 

3、公务车费

0.00

-4.50

取消公务用车

    其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

-4.50

取消公务用车

               (2)公务用车购置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

说明:

  1、“2018年预算数”的单位包括部门本级及所属    1  个预算单位。

  2、“2018年预算数”的实有人员  305  人,其中:在职人员  221  人,离退休人员 84 人。

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门预算情况说明

  • 预算收支情况

     2018年德惠广播电视台的收入预算3197.87 万元,比2017年增加660.50万元,增长26.03%,主要原因是调整工资及设备采购、维护费。支出预算3401.56万元,比2017年增加942.61万元,增长38.33 %,主要原因是调整工资及设备采购、维护费支出。

(二)商品和服务支出情况

2018年德惠广播电视台的机关运行经费财政拨款预算支出1345.61万元,主要用于办公费支出156.99万元,水电费53.20万元,印刷费4.50万元,邮电费3.50万元,取暖费10万元,差旅费24.5万元,维护费475万元,其他商品和服务支出617.92万元。

(三)政府采购支出情况

2018年德惠广播电视台政府采购预算:采编播设备购置242.90万元,其中财政预算资金128.90万元,省级专项资金114万元。

  • 专业性较强的名词解释

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的各项支出。

德惠广播电视台(对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2017年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明)。

 

 

    、德惠广播电视台对部门使用类、款、项说明

207       文化体育与传媒支出

20704      新闻出版广播影视

2010405    电视

2070499    其他新闻出版广播影视支出

208        社会保障和就业支出

20805      行政事业单位离退休

2080502    事业单位离退休

210        医疗卫生与计划生育支出

21011     医疗保障

2101102   事业单位医疗

221        住房保障支出

22102      住房改革支出

2210201    住房公积金

 

 

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